La ritenuta d’acconto provvede a calcolare automaticamente i valori delle diverse tipologie di ritenuta presenti nella contaiblità italiana.
Con questo modulo è possibile, tramite apposito workflow, gestire i diversi passaggi di stato delle ritenute rilevate: dovuta, applicata, versata
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Per prima cosa dovremo creare una ritenuta d’acconto dove inserire tutti i campi necessari per un corretto calcolo.
Visto che le aliquote possono variare nel corso del tempo, nella codifica sono previsti scaglioni temporali di competenza.
E’ necessario anche inserire i conti contabili che verranno utilizzati quando il modulo si occuperà di generare registrazioni contabili per la rilevazione della ritenuta.
Una volta aggiunta, nella tabella ritenute, potrà essere utilizzata all’interno della fattura, in corrispondenza delle righe soggette a ritenute.
Per ogni riga è possibile utilizzare più di una ritenuta. Per alcune casistiche il moduo ritenute viene usato anche per rilevare le trattenute INPS.
Il modulo ritenute calcolerà i valori corrispondenti e ne mostrerà il dettaglio nell’apposita area ritenute, dove è possibile verificare per ogni codice ritenuta usato, l’imponibile e l’importo ritenuta applicato.
In calce ai totali, verrà totalizzato l’ammontare della ritenuta e il netto a pagare. Questa sezione sarà visibile solamente in presenza di almeno una ritenuta
Per registrare il pagamento di una fattura con ritenuta, indicare come importo il “Netto a pagare” e lasciare aperta la fattura:
Il sistema provvederà alla creazione di un ulteriore pagamento che coprirà l’ammontare della ritenuta e la fattura risulterà completamente pagata:
Per il pagamento della ritenuta d’acconto fare riferimento al modulo l10n_it_withholding_tax_payment.
Successivamente andando nella sezione situazione ritenute d’acconto il sistema vi mostrerà una situazione riepilogativa delle varie ritenute divisa per documento di origine.
I campi principalmente da tenere in considerazione in questa tabella sono: ritenuta dovuta, ritenuta applicata e ritenuta versata.
Ritenuta dovuta contiene il valore della ritenuta contenuta nella fattura.
Ritenuta applicata mostra il valore della ritenuta rilevata al momento del pagamento della fattura.
Ritenuta versata contiene l’importo di ritenuta, già applicata, che è stata versata all’erario
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